索  引  号 11370800004312466C-ZF/2020-50928 公开方式 主动公开
发布机构 济宁市人民政府 组配分类 通知公告
成文日期 2020-08-02    
2019年度市侨联部门决算


信息来源:济宁市侨联 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分

 

部门概况


一、 部门职责

市侨联是由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是中国侨联市级地方组织和团体会员,在市委领导和省侨联领导下,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。市侨联机关的主要工作职责是:

(一)贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规,执行市归侨、侨界代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定,并监督、检查贯彻落实情况。

(二)加强对归侨、侨界的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询与服务;鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚,积极参加社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设。

(三)指导下级侨联的工作;联系团体会员,并给予业务指导。

(四)引导、协助海外侨胞与济宁进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来济宁投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在济宁兴办文教卫生和其他公益事业服务。

(五)配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作,为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

(六)密切联系海外侨胞及社团,了解侨情民意,开展联谊活动;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与有关侨务政策的研究拟定工作。

(七)研究新形势下侨联面临的新任务、新特点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

(八)完成市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,市侨联决算包括:市侨联机关决算。

纳入市侨联2019年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:市侨联本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2019年度部门决算表


收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:市侨联                                  单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

139.20

一般公共服务支出

30

139.20

二、上级补助收入

2



31


三、事业收入

3



32


四、经营收入

4



33


五、附属单位上缴收入

5



34


六、其他收入

6



35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

139.20

本年支出合计

54

139.20

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


总计

29

139.20

总计

58

139.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门: 市侨联                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

139.20

139.20






201

一般公共服务支出

139.20

139.20






20125

港澳台事务

72.58

72.58






2012501

 行政运行

72.58

72.58






20129

群众团体事务

66.62

66.62






2012901

 行政运行

32.62

32.62






2012902

一般行政管理事务

34

34
























  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:市侨联                                                                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

139.20

105.20

34.00




201

一般公共服务支出

139.20

105.20

34.00




20125

港澳台事务

72.58

72.58





2012501

行政运行

72.58

72.58





20129

群众团体事务

66.62

32.62

34.00




2012901

行政运行

32.62

32.62





2012902

一般行政管理事务

34.00


34.00




















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

 部门:市侨联







金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

139.20 

一、一般公共服务支出

15

139.20

139.20 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

139.20 

本年支出合计

23

 139.20

 139.20


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




   一般公共预算财政拨款

11

139.20 


25




    政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

139.20 

总计

28

 139.20

139.20 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

139.20

105.20

34.00

201

一般公共服务支出

139.20

105.20

34.00

20125

港澳台事务

72.58

72.58


2012501

行政运行

72.58

72.58


20129

群众团体事务

66.62

32.62

34.00

2012901

行政运行

32.62

32.62


2012902

一般行政管理事务

34.00


34.00











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









财决批复06表

部门:

市侨联






金额单位:元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

85.24 

302

商品和服务支出

8.53 

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

20.38 

30201

  办公费

0.76 

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

23.30 

30202

  印刷费

0.61 

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

25.65 

30203

  咨询费


30703

  国内债务发行费用



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


30704

  国外债务发行费用



30107

  绩效工资


30205

  水费


310

资本性支出



30108

  机关事业单位基本养老保险费

6.06 

30206

  电费


31001

  房屋建筑物购建



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.19 

31002

  办公设备购置



30110

  职工基本医疗保险缴费

2.47 

30208

  取暖费


31003

  专用设备购置



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

1.70 

31005

  基础设施建设



30112

  其他社会保障缴费

0.50 

30211

  差旅费

0.22 

31006

  大型修缮



30113

  住房公积金

6.51 

30212

  因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.12 

31008

  物资储备



30199

  其他工资福利支出

0.38 

30214

  租赁费


31009

  土地补偿



303

对个人和家庭的补助

11.44 

30215

  会议费


31010

  安置补助



30301

  离休费


30216

  培训费

0.33

31011

  地上附着物和青苗补偿



30302

  退休费

11.44 

30217

  公务接待费

0.13 

31012

  拆迁补偿



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31013

  公务用车购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置



30306

  救济费


30226

  劳务费


31022

  无形资产购置



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31099

  其他资本性支出



30308

  助学金


30228

  工会经费

0.56 

312

对企业补助



30309

  奖励金


30229

  福利费


31201

  资本金注入



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31203

  政府投资基金股权投资



30399

  其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

3.85 

31204

  费用补贴






30240

  税金及附加费用


31205

  利息补贴






30299

  其他商品和服务支出

0.05 

31299

  其他对企业补助









399

其他支出









39906

  赠与









39907

  国家赔偿费用支出









39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴









39999

  其他支出



人员经费合计

96.67 

公用经费合计

8.53 


 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

 部门:

市侨联








     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.00

 0

 0

 0

 0

 5.00

13.06

0

 0

 0

 0

 13.06

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                                  公开08表

部门: 市侨联                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

0






































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 


 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计278.40万元。与2018年相比,收、支总计各增加26.91、21.99 万元,增长21.41 %。主要是新调入人员工资支出增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计139.20万元,其中:财政拨款收入139.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.20万元,其中:基本支出105.20万元,占75.57%;项目支出34.00万元,占24.43%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计278.40万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加26.91、21.99万元,增长24.41%。主要是新调入人员工资支出增加、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出139.20万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增长21.99万元,增长18.93%。主要新调入人员工资支出增加、项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出139.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出139.20万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.67万元,支出决算为139.20万元,完成年初预算的125.78%。决算数大于预算数的主要原因新调入人员工资支出增加、项目支出增加。其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。年初预算为85.67万元,支出决算为105.20万元,完成年初预算的122.80%。决算数大于预算数主要原因是新调入人员工资支出增加。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理(项)。主要反映用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等支出。年初预算为25.00万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数主要原因是承接中国侨联、省侨联两次大型接待活动,接待人次200余人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算105.20万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费96.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费8.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市侨联机关,共1预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.06万元,完成年初预算的261.2%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的100 %;公务用车购置及运行维护费0万元,完成年初预算的100%;公务接待费5万元,完成年初预算的261.2%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加8.06万元,主要原因是公务接待费增加。其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费增加8.06万元。公务接待费增加的主要原因是承接中国侨商会换届现场活动、省侨联海外侨胞故乡行现场活动。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

3、公务接待费决算数为13.06万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于联络联谊归侨侨眷及海外侨胞侨领侨团,共计接待 6批次,220人次,其中外事接待5批次,210人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,侨联机关运行经费支出8.53万元,比2018年增长0.18万元,增长2.16%,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况

本年度内本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况

截至2019年底,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市侨联按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对机关2019年度市级部门预算项目进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金25万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动经费”1个项目开展了部门评价,涉及资金25万元。从评价情况来看,上述1个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动的预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市侨联2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中,有1个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在项目超出预算等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度济宁市侨联项目支出绩效自评情况,以及1个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”

3、部门评价项目绩效评价结果

涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分*,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

 

 

 

 

 


第四部分

 

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 


 

 

第五部分

 

 

    


2019年度济宁市侨联部门预算项目绩效自评情况汇总表

 




单位:万元


序号

项目名称

资金使用单位

自评

得分

自评

等级




1

涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动经费

市侨联机关

97


























……





 

 

 

 


市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)









项目名称

涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动经费

主管部门

济宁市侨联

项目预算
执行情况
(10分)

单位万元


年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

34

34

10

100%

9

其中:当年财政拨款

25

34

34

-


-

     上年结转资金




-


-

     其他资金







年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

做好涉外联谊活动及走访困难归侨侨眷等,维护侨界和谐稳定

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持“以人为本、为侨服务”,积极作为,认真履行侨联职能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(60分)

数量指标

走访侨户

10户

12个

20

20


慰问贫困归侨侨眷

20人

37人

20

20


缔结 “友好社团”

2个

2个

10

10


质量指标

走访工作完成情况

≥90%

≥95%

5

5


活动事故率

 ≦2%

0%

5

5


效益指标(40分)

社会效益
指标

通过联谊归侨侨眷、海外华人华侨社团,增强其与国内的关系维系; 

良好

良好

8

7


提升我市困难归侨侨眷重大节日的幸福感归属感

良好

良好

7

7


提高依法维权的意识

良好

良好

7

6


可持续影响指标

维护侨界和谐稳定

良好

良好

8

7


总分

97


2019年度市侨联绩效评价报告


根据预算绩效管理要求,市侨联按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对机关2019年度市级部门预算项目——“涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动经费”项目,进行全面自评,占部门预算项目支出总额的100%。该项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效。

市侨联2019年度市级部门预算项目——“涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动经费”项目,绩效自评等级为优。市侨联依照单位三定方案及市委赋予职能,贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规,依法维护归侨、侨眷的合法权益,鼓励、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚,引导、协助海外侨胞与济宁进行经济合作和科技交流,密切联系海外侨胞及社团开展联谊活动,加强侨联组织建设和干部队伍建设。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,基本实现了涉外联谊及走访困难归侨侨眷等活动的预期群众满意度较高。




市侨联-2019决算公开0930.doc