济宁市煤炭局2015年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

（一）负责全市煤炭资源的统筹管理工作；根据国家、省有关方针政策、法律法规，研究拟订煤炭行业的发展战略、生产开发规划并组织实施；会同有关部门制定并组织实施煤炭资源的监管保护办法，促进资源的合理开发和有效利用；对煤矿建设工程设计、国有煤矿采矿权转让方案和煤矿建筑物、水体、铁路压煤开采方案设计进行初审，审查关闭、报废矿井方案。（二）负责全市煤炭行业的监督管理工作；组织实施行业规章、规范和技术标准；协调煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序；研究提出煤炭产运需衔接和有关政策的建议；指导煤炭行业的节能减排和环保工作；促进行业结构调整，引导行业科学发展。（三）依法规范和整顿煤炭生产经营秩序；负责煤炭行业统计工作和煤炭工业经济运行工作；掌握和分析煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布国内外煤炭经济技术信息和市场信息，提供信息咨询服务；组织指导煤炭行业科技创新工作。（四）负责全市煤矿安全监管工作，承担煤炭安全执法责任；对煤矿安全进行日常性监督检查，对违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚；负责组织煤矿安全专项整治，监督煤矿企业事故隐患整治并组织复查，依法提请市政府关闭不具备有关安全生产条件或者被责令停产整顿期间擅自从事煤炭生产的煤矿；组织协调煤矿重大事故、灾害的抢险和救护工作；参与煤矿事故调查处理；会同有关部门对煤矿安全资金使用情况进行监督。。（五）负责煤矿职业卫生日常监督检查工作，依法监督煤矿企业贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况；负责对煤矿企业违反职业危害防治法律法规的行为依法进行现场处理或实施行政处罚；负责对煤矿职业危害防治措施的实施情况进行监督检查。监督检查和督促煤矿企业依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；汇总、分析煤矿职业危害因素检测、评价、劳动者职业监护等信息，向相关部门和机构提供煤矿职业卫生监督检查情况；监督检查和督促煤矿企业提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责煤矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”的监督检查。督促煤矿企业进行职业危害申报工作；负责组织煤矿职业危害专项整治；参与煤矿职业危害事故调查处理。（六）指导协调全市煤炭行业的法制工作；对煤炭行业执行法律法规情况实施监督检查；负责煤炭行业执法人员培训和执法队伍建设。（七）对煤矿职工培训和职业技能鉴定工作进行指导和监督管理；协助开展煤矿矿长和煤矿安全管理人员的业务培训工作，负责组织煤矿特种作业人员的业务培训、考核及资格证书的管理。（八）负责全市煤炭行业对外经济、技术合作与交流，发展煤炭进出口贸易。（九）负责压煤建筑物搬迁及房屋斑裂维修的组织协调工作，会同有关部门处理采煤塌陷地的征用、赔偿及矿区工农关系等事宜。（十）负责煤矿职业卫生日常监督检查工作，依法监督煤矿企业贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况。负责对煤矿企业违反职业危害防治法律法规的行为依法进行现场处理或实施行政处罚。负责对煤矿职业危害防治措施的实施情况进行监督检查。监督检查和督促煤矿企业依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；汇总、分析煤矿职业危害因素检测、评价、劳动者职业监护等信息，向相关部门和机构提供煤矿职业卫生监督检查情况；监督检查和督促煤矿企业提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。负责煤矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时” 的监督检查。督促煤矿企业进行职业危害申报工作。负责组织煤矿职业危害专项整治。参与煤矿职业危害事故调查处理。（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置。

济宁市煤炭局机关

济宁市煤炭安全稽查支队

济宁市压煤村庄搬迁办公室

3、单位构成。

济宁市煤炭局机关

济宁市煤炭安全稽查支队

济宁市压煤村庄搬迁办公室

二、公开表格

1、2015年收入支出决算总表

  2、2015年收入决算表

3、2015年支出决算表

4、2015年财政拨款收入支出决算表

5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2015年政府性基金财政拨款收入支出决算表

8、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          单位：万元

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2015年度本部门决算收入621.7万元，比上年增加109.77  万元，增长21.45%，主要原因为：2014年10月份，工资改革，人员工资及社保支出增加。与2015年度部门预算收入332.11万元相比，多收289.59万元，主要原因为：工资改革，人员工资及社保支出增加。

2015年度本部门决算支出621.7 万元，比上年增加109.77万元，增长21.45%，主要原因为：2014年10月份，工资改革，人员工资及社保支出增加。与2015年度部门预算支出 332.11万元相比，多支289.59万元，主要原因为：。多支资金的来源为：财政拨款。

2015年度本部门决算财政拨款支出621.68万元，比上年增加111.05万元，增长21.75%，主要原因为：工资改革，人员工资及社保支出增加。与2015年度部门预算支出332.11万元相比，多支289.57万元，主要原因为：工资改革，人员工资及社保支出增加。多支资金的来源为：财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共11.29万元，比上年增加0.66万元，增长6.21 %。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因为：无因公出国工作安排。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费10.72万元，比上年增加1.04万元，增长10.75 %，主要原因为：煤炭经济形势严峻，安全生产压力过大，必须加强监督巡查力度，提高执法检查频率，促进煤炭企业安全生产。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因为：无公务用车购置工作。若本年购置公务用车请详细说明情况。

（2）公务用车运行维护费10.72 万元，比上年增加1.04万元，增长10.75 %，主要原因为：煤炭经济形势严峻，安全生产压力过大，必须加强监督巡查力度，提高执法检查频率，促进煤炭企业安全生产。公务车用途：到煤炭企业开展煤炭安全生产执法检查工作。

截至2015年底，本部门公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费0.57万元，比上年减少0.38万元，降低40%，主要原因为：严格执行中央八项规定，降低公务接待支出。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出66.56万元，比2014年减少11.67万元，降低14.92%。主要原因为：严格执行中央八项规定，降低机关运行经费支出。

（四）政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。全年共授予企业政府采购合同0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予合同总金额的  %；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的  %；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的  %。

（五）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径：  2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。