一、部门基本情况

1、部门职责

研究制定招商政策、措施；收集、整理、发布招商信息；组织实施市级重大招商活动；协调全市大型招商洽谈活动；协调督促招商项目的落实；对招商引资项目手续的办理，实行“一站式”服务；处理外商投诉，协调解决外来投资者内地纠纷。

2、机构设置

市投资促进局核定事业编制27人。内设市政府驻上海经贸联络处、市政府驻深圳经贸联络处两个副县级机构，办公室、综合计划科、项目规划科、客商投诉与协调服务科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科等8个科室和工会。

3、单位构成

济宁市投资促进局。

二、公开表格

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2017年度本部门决算收入820.05万元，比上年增加46.95万元，增长6.08%，主要原因为：人员工资和社会保险费用增加。与2017年度部门预算收入660.03万元相比，多收160.02万元，主要原因为：增拨十大产业招商办公室工作经费。

2017年度本部门决算支出831.02万元，比上年增加95.42万元，增长12.98%，主要原因为：增加十大产业招商办公室工作经费支出。与2017年度部门预算支出660.03万元相比，多支170.99万元，主要原因为：增加十大产业招商办公室工作经费支出。多支资金的来源为：一般公共预算财政拨款。

2017年度本部门决算财政拨款支出821.02万元，比上年增加85.42万元，增长11.62%，主要原因为：增加十大产业招商办公室工作经费支出。与2017年度部门预算支出660.03万元相比，多支160.99万元，主要原因为：增加十大产业招商办公室工作经费支出。多支资金的来源为：一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共77.30万元，比上年减少12.40万元，降低13.83%。其中：

1.因公出国（境）费2.93万元，比上年增加2.93万元，主要原因为：临时性市领导安排出国考察对接项目任务。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。因公出国（境）1团组、1人次。

2.公务用车购置及运行费19.36万元，比上年减少0.34  万元，降低1.73 %。主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因为：未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费19.36万元，比上年减少0.34  万元，降低1.73%，公务用车主要用于来访投资客商机场、高铁站接送、在市区和到县市区考察。

截至2017年底，本部门公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费55.00万元，比上年减少15.00万元，降低21.43%，主要原因为：厉行勤俭节约、精简大型招商活动，开展有针对性招商活动，精准招商对接洽谈，减少相应的接待费用。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。全年接待来我市投资考察重点客商100余批次、1100多人。

（三）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出35.9万元，比2015年增加15.50万元，增长75.98%。主要原因为：加大人员培训力度，培训费用增长较多。

（四）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元，占支出总额的1.2%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0 %；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。全年共授予企业政府采购合同9.99万元，其中：授予小微企业合同金额9.99万元，占授予合同总金额的100%；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%。

（五）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积280平方米，其中办公用房280平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米；共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6.其他名词解释。

附：济宁市投资促进局2017年度部门决算表格

济宁市投资促进局2017年度部门决算表格.rar