2022年泗水县第二中学单位预算
目 录
第一部分 单位概况一、主要职能
二、部门预算单位构成第二部分 2022年单位预算表
一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表
第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
泗水县第二中学在泗水县教体局领导下实施以下内容：（1）高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。（2）研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（3）管理学校教育经费， 执行财务管理制度。（4）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
二、预算单位构成
根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、教务处、政 教处、教科室、总务处、年级部。
泗水县第二中学部门预算包括：教学和教辅及后勤。
第二部分
2022年单位预算表
收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,561.42 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算拨款收入 | 2,561.42 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 五、教育支出 | 2,561.42 | |
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | ||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,561.42 | 本年支出合计 | 2,561.42 |
使用非财政拨款结余 | |||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2,561.42 | 支 出 总 计 | 2,561.42 |
收入预算总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | ||||||||||||||||
合计 | 2,561.42 | 2,561.42 | 2,561.42 | |||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2,561.42 | 2,561.42 | 2,561.42 | ||||||||||||||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 2,561.42 | 2,561.42 | 2,561.42 | |||||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2,561.42 | 2,561.42 | 2,561.42 | ||||||||||||||||||
— 6 —
支出预算总表
单位公开表3
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
2,561.42 | 2,315.92 | 245.50 | |||||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||||||
205 | 2,561.42 | 2,315.92 | 245.50 | ||||||||||||||
普通教育 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 2,561.42 | 2,315.92 | 245.50 | |||||||||||||
高中教育 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 2,561.42 | 2,315.92 | 245.50 | ||||||||||||
— 7 —
财政拨款收支预算表
单位公开表4
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 2,561.42 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 2,561.42 | 2,561.42 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、卫生健康支出 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,561.42 | 本年支出合计 | 2,561.42 | 2,561.42 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
其中：一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
国有资本经营预算拨款结转 | ||||||
收 入 总 计 | 2,561.42 | 支 出 总 计 | 2,561.42 | 2,561.42 | ||
— 8 —
一般公共预算支出表
单位公开表5
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
2,561.42 | 2,315.92 | 2,285.40 | 30.53 | 245.50 | ||||||||||||||
教育支出 | ||||||||||||||||||
205 | 2,561.42 | 2,315.92 | 2,285.40 | 30.53 | 245.50 | |||||||||||||
普通教育 | ||||||||||||||||||
205 | 02 | 2,561.42 | 2,315.92 | 2,285.40 | 30.53 | 245.50 | ||||||||||||
高中教育 | ||||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 2,561.42 | 2,315.92 | 2,285.40 | 30.53 | 245.50 | |||||||||||
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 2,315.92 | 2,285.40 | 30.53 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,285.40 | 2,285.40 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 651.70 | 651.70 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 323.59 | 323.59 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127.07 | 127.07 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 523.18 | 523.18 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 194.34 | 194.34 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 97.17 | 97.17 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.83 | 10.83 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 178.96 | 178.96 | |
301 | 14 | 医疗费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.17 | 114.17 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.40 | 64.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 30.53 | 30.53 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.53 | 30.53 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021年预算数 | 2022年预算数 | |||||||||||||||
因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
合计 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
政府性基金支出预算表
单位公开表8
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||||||
注：泗水县第二中学单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
政府性基金预算基本支出预算表
单位公开表9
单位：万元
科目编码 | 科目编码 | 基本支出预算 | |||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目名称 | 政府预算支出经济分类科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||||||||
注：泗水县第二中学单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出预算表
单位公开表10
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||||||
注：泗水县第二中学单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
政府采购预算表
单位：万元
科目编码 | 资 | 金 | 来 | 源 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | ||||||||||
基本支出预算表
单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | |||||
合计 | 2,315.92 | 2,315.92 | 2,315.92 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,285.40 | 2,285.40 | 2,285.40 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 651.70 | 651.70 | 651.70 | |||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 323.59 | 323.59 | 323.59 | |||||||
301 | 03 | 奖金 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | |||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 523.18 | 523.18 | 523.18 | |||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.34 | 194.34 | 194.34 | |||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | |||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | |||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 178.96 | 178.96 | 178.96 | |||||||
301 | 14 | 医疗费 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | |||||||
项目支出预算表
单位：万元
项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | |||||||||
合计 | 245.50 | 245.50 | 245.50 | |||||||||||
特定目标类 | ||||||||||||||
高中助学金 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |||||||||||
特定目标类 | ||||||||||||||
高中建档立卡免学费 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||
特定目标类 | ||||||||||||||
普通高中公用经费 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |||||||||||
特定目标类 | ||||||||||||||
班主任津贴 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||
第三部分
2022年单位预算情况和重要事项说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，泗水县第二中学单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。按照收支平衡原则，泗水县第二中学单位2022年收支总预算均为2,561.42万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出。
二、关于收入预算总表的说明
泗水县第二中学单位2022年收入预算2,561.42万元，其中：财政拨款收 入2,561.42万元，占100.00％。
三、关于支出预算总表的说明
泗水县第二中学单位2022年支出预算2,561.42万元，其中：基本支出2,315.92万元，占90.42％；项目支出245.50万元，占9.58％。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
泗水县第二中学单位2022年财政拨款收支总预算为2,561.42万元。 收入包括：一般公共预算2,561.42万元，占100.00％。
支出包括：教育（类）支出2,561.42万元，占100.00％。
|
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泗水县第二中学单位2022年一般公共预算拨款2,561.42万元，比上年增 加2,561.42万元，增长100％，主要原因是新增单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
泗水县第二中学单位2022年一般公共预算支出为2,561.42万元，其中： 教育（类）支出2,561.42万元，占100.00％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2,561.42万元，与上年相比比上年增加2,561.42万元，增长100％，主要原因是新增单位。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
泗水县第二中学单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,315.92万元。主要用于：
1. 人员经费2,285.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。按 政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。
2. 公用经费30.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费 等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2022年泗水县第二中学单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费预算共2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100％，主要原因是新增单 位。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100％，主要原因是新增 单位。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
泗水县第二中学单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
泗水县第二中学单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
泗水县第二中学单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年泗水县第二中学单位机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位 的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元,较2021年预算0万元。主要原因是: 无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政 府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，泗水县第二中学单位所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政 执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。
单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。
（四）单位预算重点项目的绩效目标表
年度目标（2022) | ||||||||
项目编码及名 称 | [37083122P05000210006K]高中助学 金 | 主管部门 | [201]泗水县教育和体育局 | |||||
项目单位 | [201004]泗水县第二中学 | 年度资金总额 | 39.200000 | |||||
资金用途 | 助学金主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支。 | |||||||
资金支出计划 （累计支出金 额） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||||
19.600000 | 39.200000 | |||||||
年度绩效目标 | 目标 1 | 严格按照政策文件要求，资助中心按照不低于全县普通高中在籍人数的10%比例进行 资助指标计算分配，组织各学校，对家庭经济困难在校学生进行救助，确保春季、秋 季学期分别在五月底和十一月底前将资助金发放到贫困学生银行卡。通过发放助学金 解决学生学习费用问题，减轻其家庭经济负担，取得较好的社会效益。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 | 评 （扣） 分标准 | ||
符号 | 值 | 单位 （文字 描述） | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资助覆盖面 | 资助覆盖面 | ≥ | 10 | 率（全体学生的10% | 《山东省普通高中国家助学金管理办法》 （鲁财教〔2015〕 | 20 |
质量指标 | 困难学生资助资格 符合率 | 困难学生资助资格符合 率 | = | 100 | 率 | 《山东省普通高中国家助学金管理办法》 （鲁财教〔2015〕 | 20 | |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | = | 100 | 率 | 《山东省普通高中国家助学金管理办法》 （鲁财教〔2015〕 | 10 | |
成本指标 | 成本标准符合率 | 成本标准符合率 | = | 100 | 率 | 《山东省普通高中国家助学金管理办法》 （鲁财教〔2015〕 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭 经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济 负担 | 文字描述 | 明显 | 《山东省普通高中国家助学金管理办法》 （鲁财教〔2015〕 | 10 | |
可持续影响指标 | 困难学生 资助机制健全性 | 困难学生资 助机制健全性 | 文字描述 | 基本完善 | 《山东省普通高中国家助学金管理办法》 （鲁财教〔2015〕 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥ | 95 | 率 | 《山东省普通高中国家助学金管理办法》 （鲁财教〔2015〕 | 20 |
年度目标（2022) | ||||||||||||
项目编码及名 称 | [37083122P05000310002T]普通高中公用 经费 | 主管部门 | [201]泗水县教育和体育局 | |||||||||
项目单位 | [201004]泗水县第二中学 | 年度资金总额 | 181.000000 | |||||||||
资金用途 | 保障学校正常运转 | |||||||||||
资金支出计划 （累计支出金额） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||||||||
90.500000 | 181.000000 | |||||||||||
年度绩效目标 | 目标 1 | 保障普通高中正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；进一步提高普通高中学校经费保障水平,促进我县高中教育健康协调发展。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 | 评 （扣） 分标准 | ||||||
符号 | 值 | 单位（文字描 述） | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖全校学生数量 | 覆盖全校学生数量 | = | 1810 | 人（全体学生） | 鲁财科教【2019】2 号 | 20 | ||||
质量指标 | 普通高中学校正常 运转率 | 普通高中学校正常运转 率 | = | 100 | 率 | 鲁财科教【2019】2 号 | 20 | |||||
时效指标 | 购置、维修及时率 | 购置、维修及时率 | = | 100 | 率 | 鲁财科教【2019】2 号 | 10 | |||||
成本指标 | 预算控制 | 预算控制率 | = | 100 | 率 | 鲁财科教【2019】2 | 10 | |||||
率 | 号 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善全县普通高中办学条件 | 改善全县普通高中办学条件 | 文字描述 | 改善全县普通高中办学条件 | 鲁财科教【2019】2 号 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 持续完善高中教育教学机制 | 持续完善高中教育教学机制 | 文字描述 | 持续完善高中教育教学机制 | 鲁财科教【2019】2 号 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 家长满意 度 | 家长满意度 | ≥ | 95 | 率 | 鲁财科教【2019】2 号 | 20 | ||||
年度目标（2022) | ||||||||
项目编码及名 称 | [37083122P05000510008U]班主任津 贴 | 主管部门 | [201]泗水县教育和体育局 | |||||
项目单位 | [201004]泗水县第二中学 | 年度资金总额 | 14.400000 | |||||
资金用途 | 用于班主任津贴 | |||||||
资金支出计划 （累计支出金 额） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||||
3.600000 | 7.200000 | 12.000000 | 14.400000 | |||||
年度绩效目标 | 目标 1 | 为加强中小学校班主任队伍建设，引导优秀教师承担班级管理工作。 | ||||||
目标 2 | 充分调动班主任工作积极性，体现优质优酬原则，对班级管理好的班主任予以适当奖励。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 | 评 （扣） 分标准 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描 述） | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖班级数 | 覆盖班级数 | = | 36 | 个（全校班级数） | 《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》（济人社发 〔2017〕28 号） | 20 |
质量指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | = | 100 | 率 | 《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》（济人社发 〔2017〕28 号） | 20 | |
时效指标 | 班主任绩效考核及时率 | 班主任绩效考核及时率 | = | 100 | 率 | 《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》（济人社发 〔2017〕28 号） | 10 | |
成本指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | = | 100 | 率 | 《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》（济人社发 〔2017〕28 号） | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 班主任积极性 | 班主任积极性 | 文字描述 | 提升 | 《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》（济人社发 〔2017〕28 号） | 10 | |
可持续影响指标 | 教育教学机制 | 教育教学机制 | 文字描述 | 完善 | 《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》（济人社发 〔2017〕28 号） | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥ | 98 | 率 | 《关于调整中小学校班主任津贴标准的通知》（济人社发 〔2017〕28 号） | 20 |
年度目标（2022) | ||||||||
项目编码及名称 | [37083122P05000210008T]高中建档 立卡免学费 | 主管部门 | [201]泗水县教育和体育局 | |||||
项目单位 | [201004]泗水县第二中学 | 年度资金总额 | 10.900000 | |||||
资金用途 | 高中建立立卡、低保、残疾学生免学费。 | |||||||
资金支出计划 （累计支出金额） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||||
5.450000 | 10.900000 | |||||||
组织各高中学校对符合条件的四类学生进行摸底排查，并按照标准予以免除学费。通过免 | ||||||||
年度绩效目标 | 目标 1 | 除学费，解决高中在校建档立卡贫困家庭、农村低保、农村特困供养、残疾四类学生学费 筹措难题，使学生顺利完成学业，确保不让一个学生因家庭经济困难而辍学，促进教育公 | ||||||
平，同时切实减轻困难学生家庭经济负担，助力脱贫攻坚，提高群众满意度。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣） 分标准 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | ||||||
数量指标 | 覆盖贫困学生数量 | 覆盖贫困学生数量 | = | 109 | 人（符合政策的减免人数） | 财政厅、教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 （鲁财教【2016】53 号） | 20 | |
质量指标 | 符合政策 | 符合政策 | 财政厅、教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 （鲁财教【2016】53 号） | |||||
条件学生免除率 | 条件学生免除率 | = | 100 | 率 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 政府资金拨付到校及时率 | 政府资金拨付到校及时率 | 财政厅、教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 （鲁财教【2016】53 号） | ||||
= | 100 | 率 | 10 | |||||
成本指标 | 成本标准 | 成本标准 | = | 100 | 率 | 财政厅、教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 （鲁财教【2016】53 号） | 10 | |
符合率 | 符合率 | |||||||
社会效益指标 | 降低贫困 | 降低贫困 | 文字描述 | 明显 | 财政厅、教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 （鲁财教【2016】53 号） | |||
家庭学生 因贫辍学 | 家庭学生 因贫辍学 | 10 | ||||||
效益指标 | 率 | 率 | ||||||
可持续影响指标 | 困难学生 | 困难学生 | 文字描述 | 基本完善 | 财政厅、教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 （鲁财教【2016】53 号） | |||
资助机制 | 资助机制 | 10 | ||||||
健全性 | 健全性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥ | 95 | 率 | 财政厅、教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》 （鲁财教【2016】53 号） | 20 |
年度目标（2022) | ||||||||
项目编码及名称 | [37083122P050004100472]财政专户 返还款 | 主管部门 | [201]泗水县教育和体育局 | |||||
项目单位 | [201004]泗水县第二中学 | 年度资金总额 | 194.160000 | |||||
资金用途 | 用于学校日常运转支出，学校日常运转支出主要包括:教学业务费、实验费、教师培训费、文休活动费、 水电费、取暖费、办公费，邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等，还包含人员绩效工资支出。 | |||||||
资金支出计划 （累计支出金额） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||||
97.080000 | 194.160000 | |||||||
年度绩效目标 | 目标 1 | 用于学校日常运转支出，学校日常运转支出主要包括:教学业务费、实验费、教师培训费、文休活动费、水电费、取暖费、办公费，邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等，还包含人员绩效工资支出。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣） 分标准 | ||
符号 | 值 | 单位（文 字描述） | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖全体学生数量 | 覆盖全体学生数量 | = | 1810 | 人（全体学生） | 济发改收费 【2020】151 号 | 20 |
质量指标 | 普通高中 学校正常运转率 | 普通高中 学校正常运转率 | = | 100 | 率 | 济发改收费 【2020】151 号 | 20 | |
时效指标 | 购置、维修及时率 | 购置、维修及时率 | = | 100 | 率 | 济发改收费 【2020】151 号 | 10 | |
成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | = | 100 | 率 | 济发改收费 【2020】151 号 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善全县普通高中 办学条件 | 改善全县普通高中 办学条件 | 文字描述 | 改善全县普通高中 办学条件 | 济发改收费 【2020】151 号 | 10 | |
可持续影响指标 | 持续完善高中教育 教学机制 | 持续完善高中教育 教学机制 | 文字描述 | 持续完善高中教育 教学机制 | 济发改收费 【2020】151 号 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥ | 95 | 率 | 济发改收费 【2020】151 号 | 20 |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，支出范围包括：
教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交 通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设 备的日常维修维护等。
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