一、收入支出预算安排情况。

本单位2022年全年业务预算总收入3628.53万元，其中财政拨款预算收入3174.55万元，上级补助预算收入250.47万元，事业预算收入203.51万元。本单位2022年全年业务预算总支出3628.53万元，其中基本预算支出2135.05万元，项目预算支出1493.48万元。

二、收入支出预算执行情况。

本单位2022年全年业务总收入3628.53万元，其中财政拨款收入3174.55万元，上级补助收入250.47万元，事业收入203.51万元。本单位2022年全年业务总支出3628.53万元，其中基本支出2135.05万元，项目支出1493.48万元。

1．收入支出与预算对比分析。

2022年度收入支出与预算无差异，单位严格执行预算收入与支出。

2．收入支出结构分析。

2022年度业务总收入比2021年度减少574.09万元。2022年度业务总支出比2021年度减少574.09万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年度三公经费总支出6.14万元，其中公务用车购置及维护费0.94万元，公务接待5.2万元；2022年度三公经费总支出2.68万元，其中公务用车购置及维护费1.25万元，公务接待1.43万元。2022年度三公经费支出比2021年度减少3.46万元，2022年度因疫情影响，公务接待减少。

（2）会议费支出情况：2021年度会议费4.7万元，2022年度会议费0.57万元，2022年度比2021年度会议费减少4.13万元，2022年度因疫情影响，参加和组织会议较少。

（3）培训费支出情况：2021年度会议培训费29.54万元，2022年度培训费53.39万元，2021年度因疫情影响，外出培训较少。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款总收入3174.55万元，其中人员经费1870.94万元，公用经费1303.61万元。2022年度财政拨款总支出3174.55万元，其中人员经费支出1870.94万元，商品和服务支出1037.99万元，办公设备、专用设备购置支出265.62万元。

5.非财政拨款收入分析。

2022年度非财政拨款收入主要是事业收入203.51万元，是与山东省高等专科学校联合办学分成费，上级补助收入250.47万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．曲阜中医药学校本年度收支平衡，无年末结转和结余情况

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年度曲阜中医药学校总资产14157.36万元，其中流动资产4348.96万元，非流动资产9808.4万元，固定资产原值11758.62万元，固定资产净值5580.62万元；2022年度曲阜中医药学校负债5909.22万元，其中购置山东省水利职业学院曲阜校区购置款1800万元，其他应付款等4109.22万元；净资产8248.14万元。

（五）绩效目标完成情况。

2022年度曲阜中医药学校各项绩效目标均已完成。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行及绩效管理中不存在问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2022年度曲阜中医药学校严格按照政府会计制度记账，严格执行财务管理制度、绩效管理制度，及时填报、审核部门决算报表。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位严格按照财政局要求对决算及绩效信息公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

本单位对部门决算管理工作无意见。