济宁学院附属中学2024年单位预算
收支总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 12,514.26 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算收入 | 12,514.26 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算收入 | 四、教育支出 | 12,850.89 | |
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入（不含教育收费） | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 336.63 | 八、卫生健康支出 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 12,850.89 | 本 年 支 出 合 计 | 12,850.89 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 12,850.89 | 支 出 总 计 | 12,850.89 |
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 （不含教育 收费） | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 12,850.89 | 12,514.26 | 12,514.26 | 336.63 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 12,850.89 | 12,514.26 | 12,514.26 | 336.63 | |||||||||||
02 | 普通教育 | 12,850.89 | 12,514.26 | 12,514.26 | 336.63 | |||||||||||
03 | 初中教育 | 12,850.89 | 12,514.26 | 12,514.26 | 336.63 | |||||||||||
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 12,850.89 | 11,905.27 | 945.62 | ||||
205 | 教育支出 | 12,850.89 | 11,905.27 | 945.62 | |||
02 | 普通教育 | 12,850.89 | 11,905.27 | 945.62 | |||
03 | 初中教育 | 12,850.89 | 11,905.27 | 945.62 | |||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 12,514.26 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 12,514.26 | 12,514.26 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | ||||||
八、卫生健康支出 | ||||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | ||||||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 12,514.26 | 本 年 支 出 合 计 | 12,514.26 | 12,514.26 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 12,514.26 | 支 出 总 计 | 12,514.26 | 12,514.26 | ||
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 12,514.26 | 11,905.27 | 10,964.65 | 940.62 | 608.99 | |||
205 | 教育支出 | 12,514.26 | 11,905.27 | 10,964.65 | 940.62 | 608.99 | ||
02 | 普通教育 | 12,514.26 | 11,905.27 | 10,964.65 | 940.62 | 608.99 | ||
03 | 初中教育 | 12,514.26 | 11,905.27 | 10,964.65 | 940.62 | 608.99 | ||
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 11,905.27 | 10,964.65 | 940.62 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 9,885.07 | 9,885.07 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,643.89 | 2,643.89 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,040.43 | 1,040.43 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,791.16 | 1,791.16 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,114.03 | 2,114.03 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 902.78 | 902.78 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 541.46 | 541.46 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 851.32 | 851.32 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 920.62 | 920.62 | |||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 206.21 | 206.21 | |
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | 80.00 | |
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00 | 40.00 | |
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 96.00 | 96.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | |
302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 132.40 | 132.40 | |
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 135.00 | 135.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.80 | 40.80 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 88.79 | 88.79 | |
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.92 | 35.92 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,079.58 | 1,079.58 | |||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.28 | 10.28 | |
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,038.88 | 1,038.88 | |
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 30.42 | 30.42 | |
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 20.00 | 20.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||||
（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类 科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
合计 | 11,905.27 | 11,905.27 | 11,905.27 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 9,885.07 | 9,885.07 | 9,885.07 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,643.89 | 2,643.89 | 2,643.89 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,040.43 | 1,040.43 | 1,040.43 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,791.16 | 1,791.16 | 1,791.16 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,114.03 | 2,114.03 | 2,114.03 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 902.78 | 902.78 | 902.78 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 541.46 | 541.46 | 541.46 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 851.32 | 851.32 | 851.32 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 920.62 | 920.62 | 920.62 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 206.21 | 206.21 | 206.21 | ||||||
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | ||||||
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||||
302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | ||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类 科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 88.79 | 88.79 | 88.79 | ||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,079.58 | 1,079.58 | 1,079.58 | ||||||||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | ||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,038.88 | 1,038.88 | 1,038.88 | ||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | ||||||
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
945.62 | 608.99 | 608.99 | 336.63 | |||||||
城乡义务教育经费保障机制资金（2024初中困难生） | 特定目标类 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
义务教育营养改善计划(2024) | 特定目标类 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | ||||||
特级教师（2024） | 特定目标类 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||
安保经费（2024） | 特定目标类 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | ||||||
校方责任险（2024） | 特定目标类 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | ||||||
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）—零星维修维护 | 特定目标类 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | ||||||
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）—教学业务活动费用 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）—课后服务费 | 特定目标类 | 336.63 | 336.63 | |||||||
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：济宁学院附属中学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | ||||||
合 计 | 236.90 | 236.90 | 236.90 | |||||||||
205 | 教育支出 | 236.90 | 236.90 | 236.90 | ||||||||
02 | 普通教育 | 236.90 | 236.90 | 236.90 | ||||||||
03 | 初中教育 | 236.90 | 236.90 | 236.90 | ||||||||
第三部分
2024年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2024年收入预算12,850.89万元，其中：一般公共预算 收入12,514.26万元，其他收入336.63万元。
（二）支出预算：2024年支出预算12,850.89万元，其中：基本支出 11,905.27万元，项目支出945.62万元。
（三）增减变化情况：2024年收支预算12,850.89万元，比上年增加 1,338.76万元，其中：
1.收入预算增加1,338.76万元，其中一般公共预算收入增加1,002.13万 元，其他收入增加336.63万元。
2.支出预算增加1,338.76万元，其中基本支出增加1,389.81万元，项目 支出减少51.05万元。
3.收支预算增加的主要原因，一是新招聘教师增多，基本支出增加；二 是课后服务费收入列入其他收入预算。
二、“三公”经费支出情况
2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，济宁学院附属中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费 财政拨款预算为815.91万元。较2023年预算增加77.13万元，增长10.44%。主 要原因是：落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算236.90万元，其中：政府采购货物预算20.50万元， 政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算216.40万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
济宁学院附属中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项 目支出8个，预算资金945.62万元，其中财政拨款608.99万元。拟对安保经费 等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金945.62万元，其中财政拨款 608.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、校方责任险等项 目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目名称 | 城乡义务教育经费保障机制资金（2024初中困难生） | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 22.00 | ||
其中：财政拨款 | 22.00 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 根据《济宁市财政局 济宁市教育局关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（济财教【2023】2号）文件要求，2024年申请预算资金22万元，通过对困难学生发放生活 补助，减轻困难学生家庭负担，达到提高义务教育发展水平，进一步促进教育公平的效果。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制，不超预算 | 22万元 |
初中家庭经济困难非寄宿生补助标准 | 625元/人/年 | |||
小学家庭经济困难非寄宿生补助标准 | 500/人/年 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≤400人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 助学金发放合格率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 2024年12月31日 |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担有效减轻比率 | =100% |
确保学生顺利完成学业 | 效果显著 | |||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 达到学生、家长满意 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 义务教育营养改善计划(2024) | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 8.20 | ||
其中：财政拨款 | 8.20 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 根据《关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》（济政字〔2012〕87号）文件要求，2024年预算申请资金8.2万元，通过项目实施，保障学生顺利入学， 达到改善学生营养、按时完成学业，保障社会满意家长师生满意的目的 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 补助总额 | ≤8.2万元 |
营养餐补助标准 | 600元/人/年 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≤137人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 助学金保障覆盖率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生饮食习惯、提高学生营养健康水平 | 有效提升 |
学生饮食健康保障率 | =100% | |||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 家长满意度 | =100% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 特级教师（2024） | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 1.08 | ||
其中：财政拨款 | 1.08 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部 教育部关于义务教育学校实施绩效工资指导意见的通知》（国办发〔2008〕133号）文件要求，2024年预算申请资金 1.08万元。通过项目实施，为3名特级教师发放津贴，贯彻科教兴国的战略，提高当地特级教师待遇，提高广大教职工的工作积极性，保障全市教育事业发展人才队伍稳定。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总预算金额 | ≤1.08万元 |
年度津贴发放标准 | ≤3600元/人 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特级教师人数 | 3人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 津贴发放人员资质达标率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师权益保障率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 保障全市教育事业发展人才队伍稳定 | 显著保障 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 特级教师满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 安保经费（2024） | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 69.48 | ||
其中：财政拨款 | 69.48 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 根山东省公安厅 山东省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，2024年申请预算资金69.48万元，用于安保经费 项目的实施。通过实施该项目，支付安保经费，实现保障师生及学校财产安全，确保学校正常运转的效果。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制 | ≤69.48万元 |
安保人员工资成本 | ≤ 69.48万元 | |||
安保人员工资成本标准 | ≤2.2万元/人 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 33人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量合格率 | ≥99% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付安保经费及时率 | 100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高师生及学校财产安全水平 | 有效提高 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 校教学工作正常运转率 | 100% |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 校方责任险（2024） | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 8.23 | ||
其中：财政拨款 | 8.23 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 根据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知（鲁政办发〔2022〕16号）政策要求，2024申请预算资金8.23万元，用于校方责任险项目。通过项 目实施，为8237名学生支付校方责任险，达到保障校园、师生安全，保障学校稳定运转的目的。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤8.23万元 |
责任保险成本 | ≤8.23万元 | |||
投保成本标准 | ≤10元/人/年 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | =8237人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 投保合规率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 投保工作完成时限 | 2024年12月31日 |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校教育稳定发展 | 持续促进 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 学校稳定运行保障率 | ≥90% |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024） —零星维修维护 | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 460.00 | ||
其中：财政拨款 | 460.00 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 根据工作需要，2024年申请预算资金460万元，用于教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件、基础设施零星维修 维护费、设备采购等达到提升教育教学水平，保障学校教学工作正运转的目的。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤460万 |
基础设施零星维修维护费 | ≤460万 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生数 | =8237人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学持续提升 | 效果显著 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 教学正常运转率 | =100% |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024） —教学业务活动费用 | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 | ||
其中：财政拨款 | 40.00 | |||
其他资金 | ||||
年度总体绩效 目标 | 根据工作需要，2024年申请预算资金40万元，用于教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件、基础设施零星维修维 护费、设备采购等达到提升教育教学水平，保障学校教学工作正运转的目的。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤40万 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生数 | =8237人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 各项工作完成质量合格率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学持续提升 | 效果显著 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 教学正常运转率 | =100% |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表
项目名称 | 教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024） —课后服务费 | |||
主管部门 | 济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属中学 | |
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 336.63 | ||
其中：财政拨款 | ||||
其他资金 | 336.63 | |||
年度总体绩效 目标 | 根据工作需要，2024年申请预算资金336.63万元，用于教育教学、维修维护、设备购置等业务费用（2024）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件、基础设施零星维 修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平，保障学校教学工作正运转的目的。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤336.63万 |
课后服务 | ≤336.63万 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生数 | =8237人 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成质量合格率 | =100% |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学持续提升 | 效果显著 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 教学正常运转率 | =100% |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
打印
关闭