第一章 总则

1. 目的  

   规范资产采购行为，确保采购活动公开透明、合法合规，提高资金使用效率，保障教育教学需求，防范廉政风险。

2. 适用范围  

   适用于使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为，包括教学设备、办公用品、基建工程等，单价500元以上或成批采购总额1000元以上的物资均纳入管理范围。

3. 管理原则  

    公开透明：采购信息、流程、结果公开，接受监督。  

    预算控制：严格执行年度预算，无预算或超预算项目需经专项审批。  

    质量优先：采购物资需符合国家标准和教育教学需求，优先选择节能环保产品。  

第二章 组织机构与职责

1. 采购领导小组  

    由校长任组长，分管副校长、总务主任、财务负责人、教师代表等组成，负责审批重大采购计划、监督采购流程、处理争议事项。

2. 采购执行部门  

    总务处：负责采购计划汇总、供应商管理、合同签订及验收登记。  

    使用部门：提出采购需求，参与技术参数制定和验收。  

3. 监督机构  

    纪检部门与教职工代表组成监督小组，对采购全过程进行审计，受理投诉举报。

第三章 采购流程与规范

1. 需求申请与审批  

    使用部门填写《采购申请单》，注明品名、规格、数量及预算依据。  

    审批权限分级：  

      500元以下：部门负责人审批；  

      500-5000元：分管副校长审批；  

      5000元以上：校长办公会审议。  

2. 采购方式选择  

    政府集中采购：目录内项目或预算超10万元的项目，按《政府采购法》执行。  

    校内招标：预算5000-10万元项目，由总务处组织公开招标或竞争性谈判，至少3家供应商参与。  

    零星采购：小额应急物资由2人以上共同采购，留存比价记录。  

3. 合同与验收  

    签订采购合同需明确质量要求、交货期限、售后服务等条款，重大合同需法律顾问审核。  

    验收由总务处、使用部门、监督小组共同参与，填写《验收单》并留存影像资料，不合格物资需退货或索赔。  

第四章 资产管理

1. 登记入库  

    所有资产需录入固定资产管理系统，分类编号（如房屋、设备、图书等），实行“一物一卡”管理。  

2. 领用与维护  

    领用需填写《领用登记表》，责任人签字；离职或调岗时需办理资产交接。  

    定期维护检查，维修需报总务处审批，报废资产经技术鉴定后按程序处理。  

第五章 监督与追责

1. 内部审计  

    每学期末进行资产清查，核对账物一致性，发现问题限期整改。  

2. 违规处理  

    私自采购、虚假验收、收受回扣等行为，视情节轻重给予通报、追偿、纪律处分，涉嫌违法移交司法机关。  

第六章 附则

1. 制度解释：由学校采购领导小组负责修订与解释。  

2. 生效日期：自发布之日起实施，原有制度与本制度冲突的以本制度为准。