济宁学院附属小学2025年度预算公开
2025年济宁学院附属小学预算公 开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
济宁学院附属小学位于济宁市中区浣笔泉路北首，是济宁市政府投资兴 建的一所市直小学。学校性质是全额事业单位，宗旨和业务范围是实施小学 义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校有57个教学班。学校人 员编制202人，附小本部在职教职工181人，附小乔羽校区教职工114人，两校 学生人数共计4367人。学校领导班子成员书记校长钱广书，副校长郝敬艳、
田绪鹏、朱云峰、纪委书记安继霞、工会主席孔慧源。
二、机构设置情况
本单位为济宁市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设 机构，分别为：
党政办公室、学管处、教管处、课教处、后勤服务中心、工会、财务 处、数智中心等8个内设机构。
第二部分
2025年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 5,888.90 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算收入 | 5,888.90 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 三、公共安全支出 | ||
国有资本经营预算收入 | 四、教育支出 | 5,998.90 | |
二、财政专户管理资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
三、事业收入（不含教育收费） | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 110.00 | 八、卫生健康支出 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 5,998.90 | 本 年 支 出 合 计 | 5,998.90 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 5,998.90 | 支 出 总 计 | 5,998.90 |
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 （不含教育 收费） | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | ||||||||||
合 计 | 5,998.90 | 5,888.90 | 5,888.90 | 110.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 5,998.90 | 5,888.90 | 5,888.90 | 110.00 | |||||||||||
02 | 普通教育 | 5,998.90 | 5,888.90 | 5,888.90 | 110.00 | |||||||||||
02 | 小学教育 | 5,998.90 | 5,888.90 | 5,888.90 | 110.00 | |||||||||||
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 5,998.90 | 3,884.79 | 2,114.11 | ||||
205 | 教育支出 | 5,998.90 | 3,884.79 | 2,114.11 | |||
02 | 普通教育 | 5,998.90 | 3,884.79 | 2,114.11 | |||
02 | 小学教育 | 5,998.90 | 3,884.79 | 2,114.11 | |||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 5,888.90 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 5,888.90 | 5,888.90 | ||||
五、科学技术支出 | ||||||
六、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
七、社会保障和就业支出 | ||||||
八、卫生健康支出 | ||||||
九、节能环保支出 | ||||||
十、城乡社区支出 | ||||||
十一、农林水支出 | ||||||
十二、交通运输支出 | ||||||
十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | ||||||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,888.90 | 本 年 支 出 合 计 | 5,888.90 | 5,888.90 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 5,888.90 | 支 出 总 计 | 5,888.90 | 5,888.90 | ||
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 5,888.90 | 3,884.79 | 3,482.44 | 402.35 | 2,004.11 | |||
205 | 教育支出 | 5,888.90 | 3,884.79 | 3,482.44 | 402.35 | 2,004.11 | ||
02 | 普通教育 | 5,888.90 | 3,884.79 | 3,482.44 | 402.35 | 2,004.11 | ||
02 | 小学教育 | 5,888.90 | 3,884.79 | 3,482.44 | 402.35 | 2,004.11 | ||
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 3,884.79 | 3,482.44 | 402.35 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,242.47 | 3,242.47 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 887.96 | 887.96 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 338.33 | 338.33 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 577.38 | 577.38 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 690.80 | 690.80 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 302.07 | 302.07 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 132.16 | 132.16 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.44 | 26.44 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 287.33 | 287.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 392.35 | 392.35 | |||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 73.35 | 73.35 | |
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | |
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | |
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.00 | 39.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.28 | 54.28 | |
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.00 | 34.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.65 | 29.65 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.07 | 50.07 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 239.97 | 239.97 | |||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 239.97 | 239.97 | |
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 10.00 | 10.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||||
（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类 科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
合计 | 3,884.79 | 3,884.79 | 3,884.79 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,242.47 | 3,242.47 | 3,242.47 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 887.96 | 887.96 | 887.96 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 338.33 | 338.33 | 338.33 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 577.38 | 577.38 | 577.38 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 690.80 | 690.80 | 690.80 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 132.16 | 132.16 | 132.16 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 287.33 | 287.33 | 287.33 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 392.35 | 392.35 | 392.35 | ||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 73.35 | 73.35 | 73.35 | ||||||
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | ||||||
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||||
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类 科目 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类 科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | ||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 239.97 | 239.97 | 239.97 | ||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 239.97 | 239.97 | 239.97 | ||||||
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||||
2,114.11 | 2,004.11 | 2,004.11 | 110.00 | |||||||
城乡义务教育经费保障（2025小学困难生补助） | 特定目标类 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||||||
校方责任险（2025） | 特定目标类 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||||
特级教师津贴（2025） | 特定目标类 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | ||||||
安保经费（2025） | 特定目标类 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | ||||||
附小乔羽校区转公办补助（2025） | 特定目标类 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||
教育教学等业务支出-校舍维修费 | 特定目标类 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||
教育教学业务支出-设备购置（2025） | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
教育教学等业务支出-课后服务费（2025） | 特定目标类 | 110.00 | 110.00 | |||||||
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：济宁学院附属小学 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | ||||||
合 计 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | |||||||||
205 | 教育支出 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | ||||||||
02 | 普通教育 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | ||||||||
02 | 小学教育 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | ||||||||
第三部分
2025年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2025年收入预算5,998.9万元，其中：一般公共预算收 入5,888.9万元，其他收入110万元。
（二）支出预算：2025年支出预算5,998.9万元，其中：基本支出 3,884.79万元，项目支出2,114.11万元。
（三）增减变化情况：2025年收支预算5,998.9万元，比上年增加 126.11万元，其中：
1.收入预算增加126.11万元，其中一般公共预算收入增加80.11万元，其 他收入增加46万元。
2.支出预算增加126.11万元，其中基本支出增加199.09万元，项目支出 减少72.98万元。
3.收支预算增加的原因的主要原因，1.）收入预算增加80.11万元，因学 生数量增加，公用经费增加25.66万元，退休教师一次性补贴、去世教师抚恤 金、新入职教师补缴保险等54.45万元；其他收入增加46万元为新增课后服务 收入46万元。
2.）支出预算增加126.11万元，其中基本支出增加199.09万元，主要是 教职工薪级调整、退休教师一次性补贴、公用经费增加支出、去世教师抚恤 金、新入职教师补缴保险等199.09万元；，项目支出减少主要是本年度购置 办公设备、维修、困难学生补助等减少72.98万元。
二、“三公”经费支出情况
2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费，济宁学院附属小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费 财政拨款预算为0万元。较2024年预算0。主要原因是：无机关运行费。
四、政府采购情况
2025年政府采购预算92.13万元，其中：政府采购货物预算25.39万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.74万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
济宁学院附属小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项 目支出8个，预算资金2414.9万元，其中财政拨款2414.9万元。拟对根据以前 年度绩效评价结果，优化教育教学等业务支出-校舍维修费、教育教学业务支 出-设备购置（2025）等项目支出，合理安排2025年预算，进一步改进管理、 完善政策。等个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2414.9万元，其 中财政拨款2414.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出
2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 城乡义务教育经费保障（2025小学困难生补助） | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 8.75 | |||
其中：财政拨款 | 8.75 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11号〕）文件要求，2025年申请预算资 金8.75万元，用于城乡义务教育经费保障项目的实施。通过对困难学生发放生活补助，减轻困难学生家庭负担，达到进一步促进教育公平的效果. | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤8.75万元 | |
小学家庭困难非寄宿生标准 | =625元/生/年 | ||||
小学家庭困难寄宿生标准 | =1250元/生/年 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小学补助人数 | =70人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 支出对象符合率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生辍学率 | ≤1% | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办学水平有效提升率 | ≥95% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 资助学生满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 校方责任险（2025） | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 4.37 | |||
其中：财政拨款 | 4.37 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 根据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知（鲁政办发〔2022〕16号）政策要求，2025申请预算资金4.367万 元，用于校方责任险项目。通过项目实施，为4367名学生支付校方责任险，达到保障校园、师生安全，保障学校稳定运转的目的。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤4.367 万元 | |
责任保险成本 | ≤4.367 万元 | ||||
投保成本标准 | ≤10元/人/年 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | =4367人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 投保合规率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 投保工作完成及时率 | =100% | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校教育稳定发展 | 持续促进 | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校稳定运行保障率 | ≥100% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 特级教师津贴（2025） | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 1.62 | |||
其中：财政拨款 | 1.62 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部 教育部关于义务教育学校实施绩效工资指导意见的通知》（国办发〔2008〕133号）文件要 求，2025年预算申请资金1.62万元。通过项目实施，为4名特级教师发放津贴，贯彻科教兴国的战略，提高特级教师待遇，提高广大教职工的工作 积极性。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总预算金额 | 1.62万元 | |
年度津贴发放标准 | 300元//人/月 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特级教师人数 | 4人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 津贴发放人员资质达标率 | 100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 津贴发放完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师权益保障率 | =100% | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全市教育事业发展人才队伍稳 定 | ≥95% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 特级教师满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 安保经费（2025） | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 39.37 | |||
其中：财政拨款 | 39.37 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 根山东省公安厅 山东省教育厅《关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，2025年申请预算 资金39.372万元，用于安保经费项目的实施。通过实施该项目，支付安保经费，实现保障师生及学校财产安全，确保学校正常运转的效果。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制 | ≤39.372万元 | |
安保人员工资成本 | ≤39.372万元 | ||||
安保人员工资成本标准 | ≤2.64万元/人 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 19人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量合格率 | ≥99% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 安保费用支付完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高师生及学校财产安全水平 | ≥95% | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校教学工作正常运转率 | =100% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 附小乔羽校区转公办补助（2025） | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 1800.00 | |||
其中：财政拨款 | 1800.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 根据《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（教发〔2021〕9号）文件要求，2025年申请预算资金 2000.00万元，用于附小乔羽校区转公办补助项目的实施，通过项目实施，用于支付教师工资津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金，用于保安、 保洁劳务费等专项资金不足部分，保障教职工生活所需及合法权益，提高工作积极性，促进教育事业高质量发展。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 转公办补助资金总额 | ≤2000万元 | |
工资津贴补贴成本 | ≤1050万元 | ||||
社会保障缴费成本 | ≤830万元 | ||||
住房公积金成本 | ≤120万元 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =114人 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人员到岗率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工及服务人员的生活 | 有效保障 | |
改善办学条件 | 有效改善 | ||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作正常运转率 | =100% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 教育教学等业务支出-校舍维修费 | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 110.00 | |||
其中：财政拨款 | 110.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 根据工作需要，2025年申请预算资金200万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件、基础设施零 星维修维护费、设备采购等达到提升教育教学水平，保障学校教学工作正运转的目的。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤200万 | |
教学业务活动费用-校舍维修 | ≤200万 | ||||
文体楼 | ≤86.86万 | ||||
中草药种植园阳光大棚及零修款 | ≤35万元 | ||||
装修功能室及儿童党史体验馆余款 | ≤11万元 | ||||
乔羽校区楼顶拆除及厕所改造质保 金等 | ≤22.9万元 | ||||
陶艺室及乔羽校区教室维修 | ≤14.24万元 | ||||
南区扩建诉讼费及竣工决算费用 | ≤30万元 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数量 | ≥12个 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | 有效提升 | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学工作正常运转率 | =100% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 教育教学业务支出-设备购置（2025） | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 | |||
其中：财政拨款 | 40.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 根据工作需要，2025年申请预算资金40万元，用于教育教学等业务费用（2025）项目的实施。通过实施该项目，实现改善教学条件，设备采购等达 到提升教育教学水平，保障学校教学工作正运转的目的。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤40万 | |
教学业务活动费用办公购置 | ≤40万 | ||||
音乐凳及功能室沙发 | ≤10.8万 | ||||
智能黑板及饮水设备 | ≤3万元 | ||||
功能室配备一体机 | ≤11.2万元 | ||||
其他办公购置 | ≤15万元 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备类别 | ≤6类 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | 有效提升 | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学工作正常运转率 | =100% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% | |
政策和项目预算绩效目标表
项目名称 | 教育教学等业务支出-课后服务费（2025） | ||||
主管部门及代码 | 201_济宁市教育局 | 实施单位 | 济宁学院附属小学 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 110.00 | |||
其中：财政拨款 | 0.00 | ||||
其他资金 | 110.00 | ||||
总体目标 | 顺利实施课后服务开展，促进中小学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福 感。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤110万 | |
教学业务活动费用-课后服务费 | ≤110万 | ||||
课后服务 | ≤110万 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量范围 | =2所 | |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 课后服务合格率 | =100% | |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 课后服务完成时限 | 2025年12月31日 | |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | 有效提升 | |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学工作正常运转率 | =100% | |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95% | |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
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